Организация оплаты труда и пути ее совершенствования

2.2.  Персонал КПП-600

Согласно штатного расписания КПП-600 на предприятии должно работать 520 человек, на 01.01.2005г. среднегодовая численность работников составила 503 человека, в том числе вольнонаемных работников 393 человека, военнообязанных – 110 человек (таблица 6).  Практически все работники используются по основному виду деятельности. Рабочих в 2003 году было в 1,65 раза больше руководителей, специалистов и служащих, в 2004 году данное соотношение увеличилось на 2%, что является положительной тенденцией для производственного предприятия, в связи с тем, что в силу роста образованности населения доля рабочих на многих производственных предприятиях постепенно снижается.

Положительной тенденцией является также и увеличение средней заработной платы работников, при этом если з/пл руководителя возросла на 212,1%, заработная плата специалистов и служащих увеличилась на 32,8%, и составила в 2004 году 5,8 тыс.рублей, з/пл рабочих возросла на 32,6% и составила 4 тыс.рублей.

Таблица 4

ФОТ персонала КПП-600 за 2003-2004 год

Наименование показателя

Ед.изм.

2003г.

2004г.

в %

Среднесписочная численность-всего

чел

448

503

112,3%

военнообязанные

чел

106

110

103,8%

вольнонаемные

чел

342

393

114,9%

По основному виду деятельности

чел

448

503

112,3%

руководителей, специалистов и служащих

штат, чел

125

142

113,6%

факт, чел

112

126

112,5%

%

89,6

88,7

99,0%

рабочие (в/наемные)

чел

206

239

116,0%

МОП и охраны

чел

24

28

116,7%

По не основному виду деятельности

чел

0

1

100,0%

Соотношение рабочих / руководителей, специалистов и служащих

чел

1,65

1,68

102%

Фонд заработной платы

т.р.

13998,4

21463,1

153,3%

по основному виду деятельности

т.р.

13998,4

21390,4

152,8%

руководителей, специалистов и служащих

т.р.

5915,7

8979,9

151,8%

рабочих

т.р.

7575,8

11656

153,9%

МОП и охраны

т.р.

506,9

754,5

148,8%

по не основному виду деятельности

т.р.

0

56,4

100,0%

ФЗП по договорам гражданско-правового характера

т.р.

0

16,3

100,0%

Среднемесячная з/пл

руб

3411

4539

133,1%

руководителя

руб

8528

18089

212,1%

специалистов и служащих

руб

4364

5796

132,8%

рабочего в/наемного

руб

3065

4064

132,6%

МОП(младший обслуж. персонал) и охраны

руб

1760

2246

127,6%

Данные о кадровых изменениях в 2003-2004 гг. представлены в таблице 5.

Таблица 5

Движение кадров

Наименование показателя 2003г. 2004г. Динамика
Среднесписочная численность-всего

448

503

112,3%

военнообязанные

106

110

103,8%

вольнонаемные

342

393

114,9%

Принято

112

201

179,5%

руководителей и специалистов

37

49

132,4%

рабочих

61

139

227,9%

охраны

13

13

100,0%

Уволено

105

150

142,9%

руководителей и специалистов

30

40

133,3%

рабочих

63

101

160,3%

охраны

10

9

90,0%

Причины увольнения
в армию и на учебу

5

1

20,0%

по болезни и на пенсию

30

11

36,7%

нарушителей

7

12

171,4%

по истечении контракта

0

2

по переводу из одной категории в другую

10

10

100,0%

перевод в воен.часть

1

3

300,0%

по другим причинам

2

3

150,0%

по собственному желанию

50

108

216,0%

в т.ч. не устраивает з/пл

25

4

16,0%

другие причины

19

102

536,8%

В 2003 году было принято 112 чел, в том числе руководителей и специалистов – 37 чел., рабочих – 61 чел., охраны – 13 чел. Из них из центров занятности – 1 чел, по личным заявлениям – 95 чел., по переводу – 2 чел, перевод из одной категории в другую – 10 чел, по другим причинам – 4 чел.

Уволено за 2003 год – 105 чел., в т.ч. руководителей и специалистов – 30 чел., 63 человека – рабочих, 10 чел, — охрана.

Причинами увольнения в 2003 году являлись:  в армию и на учебу – 5 чел.,  по болезни и на пенсию – 30 чел., нарушителей – 7 человек, по переводу из одной категории в другую – 10 чел., перевод в воен.часть – 1 чел, по другим причинам – 2 чел, по собственному желанию – 50 человек ( в т.ч. 25 чел. – не устраивает з/пл).

По данным таблицы 7  причиной увольнения по собственному желанию явилось у 108-ми из 150-ти человек, уволившихся в 2004 году. Из уточненных данных о причинах  увольнения работников наибольшее количество в 2003 году составила низкая заработная плата, кроме того, в другие причины относятся нахождение новой работы (с большей заработной платой), а таких работников в 2004 году было 102 человека.

  Заказать работу