2.2. Персонал КПП-618
Согласно штатного расписания КПП-618 на предприятии должно работать 520 человек, на 01.01.2005г. среднегодовая численность работников составила 503 человека, в том числе вольнонаемных работников 393 человека, военнообязанных – 110 человек (таблица 6). Практически все работники используются по основному виду деятельности. Рабочих в 2003 году было в 1,65 раза больше руководителей, специалистов и служащих, в 2004 году данное соотношение увеличилось на 2%, что является положительной тенденцией для производственного предприятия, в связи с тем, что в силу роста образованности населения доля рабочих на многих производственных предприятиях постепенно снижается.
Положительной тенденцией является также и увеличение средней заработной платы работников, при этом если з/пл руководителя возросла на 212,1%, заработная плата специалистов и служащих увеличилась на 32,8%, и составила в 2004 году 5,8 тыс.рублей, з/пл рабочих возросла на 32,6% и составила 4 тыс.рублей.
Таблица 6
ФОТ персонала КПП-618 за 2003-2004 год
Наименование показателя |
Ед.изм. |
2003г. |
2004г. |
в % |
Среднесписочная численность-всего |
чел |
448 |
503 |
112,3% |
военнообязанные |
чел |
106 |
110 |
103,8% |
вольнонаемные |
чел |
342 |
393 |
114,9% |
По основному виду деятельности |
чел |
448 |
503 |
112,3% |
руководителей, специалистов и служащих |
штат, чел |
125 |
142 |
113,6% |
факт, чел |
112 |
126 |
112,5% |
|
% |
89,6 |
88,7 |
99,0% |
|
рабочие (в/наемные) |
чел |
206 |
239 |
116,0% |
МОП и охраны |
чел |
24 |
28 |
116,7% |
По не основному виду деятельности |
чел |
0 |
1 |
100,0% |
Соотношение рабочих / руководителей, специалистов и служащих |
чел |
1,65 |
1,68 |
102% |
Фонд заработной платы |
т.р. |
13998,4 |
21463,1 |
153,3% |
по основному виду деятельности |
т.р. |
13998,4 |
21390,4 |
152,8% |
руководителей, специалистов и служащих |
т.р. |
5915,7 |
8979,9 |
151,8% |
рабочих |
т.р. |
7575,8 |
11656 |
153,9% |
МОП и охраны |
т.р. |
506,9 |
754,5 |
148,8% |
по не основному виду деятельности |
т.р. |
0 |
56,4 |
100,0% |
ФЗП по договорам гражданско-правового характера |
т.р. |
0 |
16,3 |
100,0% |
Среднемесячная з/пл |
руб |
3411 |
4539 |
133,1% |
руководителя |
руб |
8528 |
18089 |
212,1% |
специалистов и служащих |
руб |
4364 |
5796 |
132,8% |
рабочего в/наемного |
руб |
3065 |
4064 |
132,6% |
МОП(младший обслуж. персонал) и охраны |
руб |
1760 |
2246 |
127,6% |
Данные о кадровых изменениях в 2003-2004 гг. представлены в таблице 7.
Таблица 7
Движение кадров
Наименование показателя | 2003г. | 2004г. | Динамика |
Среднесписочная численность-всего |
448 |
503 |
112,3% |
военнообязанные |
106 |
110 |
103,8% |
вольнонаемные |
342 |
393 |
114,9% |
Принято |
112 |
201 |
179,5% |
руководителей и специалистов |
37 |
49 |
132,4% |
рабочих |
61 |
139 |
227,9% |
охраны |
13 |
13 |
100,0% |
Уволено |
105 |
150 |
142,9% |
руководителей и специалистов |
30 |
40 |
133,3% |
рабочих |
63 |
101 |
160,3% |
охраны |
10 |
9 |
90,0% |
Причины увольнения | |||
в армию и на учебу |
5 |
1 |
20,0% |
по болезни и на пенсию |
30 |
11 |
36,7% |
нарушителей |
7 |
12 |
171,4% |
по истечении контракта |
0 |
2 |
|
по переводу из одной категории в другую |
10 |
10 |
100,0% |
перевод в воен.часть |
1 |
3 |
300,0% |
по другим причинам |
2 |
3 |
150,0% |
по собственному желанию |
50 |
108 |
216,0% |
в т.ч. не устраивает з/пл |
25 |
4 |
16,0% |
другие причины |
19 |
102 |
536,8% |
В 2003 году было принято 112 чел, в том числе руководителей и специалистов – 37 чел., рабочих – 61 чел., охраны – 13 чел. Из них из центров занятности – 1 чел, по личным заявлениям – 95 чел., по переводу – 2 чел, перевод из одной категории в другую – 10 чел, по другим причинам – 4 чел.
Уволено за 2003 год – 105 чел., в т.ч. руководителей и специалистов – 30 чел., 63 человека – рабочих, 10 чел, — охрана.
Причинами увольнения в 2003 году являлись: в армию и на учебу – 5 чел., по болезни и на пенсию – 30 чел., нарушителей – 7 человек, по переводу из одной категории в другую – 10 чел., перевод в воен.часть – 1 чел, по другим причинам – 2 чел, по собственному желанию – 50 человек ( в т.ч. 25 чел. – не устраивает з/пл).
По данным таблицы 7 причиной увольнения по собственному желанию явилось у 108-ми из 150-ти человек, уволившихся в 2004 году. Из уточненных данных о причинах увольнения работников наибольшее количество в 2003 году составила низкая заработная плата, кроме того, в другие причины относятся нахождение новой работы (с большей заработной платой), а таких работников в 2004 году было 102 человека.