Таблица 3
Основные технико-экономические показатели.
Общая сумма выручки и сумма поступившего товара к 2003-ему году в 2005 году возросла пропорционально – на 61%, а темп роста за предыдущий год (2004-2005) составил 39%, на увеличение объема продаж оказали как инфляционные процессы, так и развитие разнообразных форм продаж для увеличения сбыта продукции, в том числе развитие розничной торговли.
Численность работников по сравнению с 2003 годом возросла в 2 раза, на 69% возросла полная себестоимость реализуемых товаров. Надо отметить снижение суммы прибыли, и на 57% — рентабельности продаж, что объясняется ростом конкуренции, ростом уровня расходов.
Расчет составляющих себестоимость продукции за 2005 год приведен в таблице 4.
Таблица 4
Себестоимость в 2005 по статьям затрат
млн.руб без НДС
№ п/п |
Статьи затрат |
факт 2005г. |
уд. вес. |
||
1 |
Приобретение товара |
24,10 |
87,00% |
29,20 |
74,97% |
2 |
Заработная плата |
1,22 |
4,40% |
2,01 |
5,16% |
3 |
Отчисления в фонд заработной платы |
0,44 |
1,58% |
0,73 |
1,87% |
4 |
Амортизация основных фондов |
0,08 |
0,30% |
0,02 |
0,05% |
5 |
Транспортные расходы |
0,36 |
1,30% |
1,50 |
3,85% |
6 |
Командировочные расходы |
0,08 |
0,29% |
0,25 |
0,64% |
7 |
Канцтовары и хоз.принадлежности |
0,25 |
0,90% |
0,03 |
0,08% |
8 |
Реклама |
0,34 |
1,21% |
0,81 |
2,08% |
9 |
Прочие (в т.ч проценты, налоги) |
0,66 |
2,38% |
3,70 |
9,50% |
10 |
Аренда торговых площадей |
0,17 |
0,63% |
0,70 |
1,80% |
Итого: |
27,70 |
100,00% |
38,9 |
100,00% |